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云南省红十字会2015年度部门决算

 时间: 2016年09月01日                           打印文章 字体选择:   
 

第一部分  云南省红十字会概况

    一、主要职能

    (一)主要职能

    云南省红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。依照《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和《云南省红十字会条例》履行下列职责:

    1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》;宣传国际人道法、红十字运动基本原则;

    2.开展救灾的准备工作;在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助;制定应急预案,建立应急救援队伍;储备救灾物资,建设和管理备灾救灾设施;

    3.在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作;根据自然灾害和突发事件的具体情况,在辖区内发出呼吁,依法接受国内外组织和个人的捐赠;及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助,参与灾后重建;

    4.开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训;在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护;普及卫生救护和防病知识;

    5.建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库;开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作;

    6.开展无偿献血的宣传推动工作,与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励;

    7.开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作;

    8.依法开展和推动遗体、人体器官(组织)捐献工作;

    9.参与艾滋病防治及吸毒危害的宣传教育工作,提高民众自我防护的意识和能力;

    10.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动;

    11.开展红十字志愿服务活动;

    12.对边疆地区、少数民族地区、贫困地区进行医疗服务和其它人道主义服务活动;

    13.依法开展募捐活动;在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理;依照法律法规自主处分募捐款物;

    14.兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业;

    15.参加国际人道救援工作;开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作;

    16.完成人民政府和上级红十字会委托的其他事项;

    17.开展其他人道主义活动。

    (二)2015年度重点工作任务介绍

2015年,省红十字会重点开展了以下工作,即:“三救”(救灾、救助、救护)、“三献”(宣传推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献);宣传红十字事业,开展红十字运动知识传播;开展社会募捐,参与突发事件和自然灾害应急救援、灾后恢复重建;开展红十字青少年和红十字志愿服务工作;开展对外交流与合作、查人转信;开展艾滋病预防与关怀、因战因贫肢残人员假肢安装与康复、老年人关怀服务、贫困家庭先天性心脏病患儿救助等人道救助工作;开展社会扶贫工作。

    二、部门基本情况

    (一)部门决算单位构成

    纳入2015年部门决算编报的单位共5个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位4个。分别是:

    1.云南省红十字会

    2.云南省红十字备灾救灾中心

    3.云南省红十字老年公寓

    4.中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库

    5.云南省红十字会卫生救护培训中心

    (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

    云南省红十字会2016年末实有人员编制人。其中:事业编制89人(含参公管理事业编制39人、事业工勤人员1人);在职在编实有事业人员75人(含参公管理事业编制38人、事业工勤人员1人)。

    离退休人员16人。其中:离休0人,退休16人。

    实有车辆编制22辆。在编实有车辆19辆。

 

    第二部分  2015年度部门决算表

    (一)收入支出决算总表(详见附件)

    (二)收入决算表(详见附件)

    (三)支出决算表(详见附件)

    (四)财政拨款收入支出决算总表(详见附件)

    (五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表(详见附件)

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附件)

    (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附件)

    (八)“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(详见附件)

    (九)国有资产(资源)占用、使用情况表(详见附件)

 

    第三部门  2015年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    2015年云南省红十字会部门决算总收入1808.21万元,其中:财政拨款收入1528.09万元,占决算总收入的84.51%;事业收入187.11万元,占总收入的10.35%;其他收入93.01万元,占总收入的5.14%

    二、支出决算情况说明

    部门决算总支出1991.60万元,其中:基本支出854.73万元,占总支出的42.92%;项目支出1136.87万元,占总支出的57.08%。

    (一)基本支出情况

    2015年用于保障云南省红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出854.73万元,与上年736.94万元对比增加117.79万元,原因是人员工资经费增加及日常办公经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.96%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.04%。

    (二)项目支出情况

    2015年用于保障云南省红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1136.87万元,与上年4866.64万元对比减少3729.77万元,主要原因是根据财政部规定捐赠资金支出不纳入2015年度决算编报范围。

    具体项目开支及开展工作情况:2015年为保障省云南省红十字会履行红十字会职责,完成救灾、救助、救护和无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献等人道救助工作,用于专项业务工作的财政经费项目支出850万元,其中,履行红十字会职责项目经费328.77万元;出国开展引资引智对外交往项目经费18.31万元;红十字国际委员会/云南省红十字会假肢合作项目经费支出74.66万元;打造“云南省红十字博爱捐助港”品牌项目经费支出60万元;;艾滋病预防与关怀项目经费支出66.53万元;红十字博爱家园配套项目经费支出14.65万元;红十字“五进”工作试点项目经费支出20.79万元;备灾救灾中心志愿服务项目经费支出50万元以及收费成本补偿项目支出4万元;老年公寓维修项目经费支出20万元;造血干细胞、人体器官捐献项目经费支出164.30万元;卫生救护培训项目经费支出28万元。

    2015年非财政资金项目支出286.87万元,主要是老年公寓的入住老人生活费支出、造血干细胞血样采集费等支出。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2015年一般公共预算财政拨款支出1704.73万元,其中:基本支出854.73万元,占一般公共预算财政拨款支出50.14%;项目支出850万元,占一般公共预算财政拨款支出49.86%

    (一)基本支出情况

    2015年用于保障云南省红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出854.73万元,与上年736.94万元对比增加117.79万元,原因是人员工资经费增加及日常办公经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.96%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.04%。

    (二)项目支出情况

    2015年为保障省云南省红十字会履行红十字会职责,完成救灾、救助、救护和无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献等人道救助工作,用于专项业务工作的财政经费项目支出850万元,其中,履行红十字会职责项目经费328.77万元;出国开展引资引智对外交往项目经费18.31万元;红十字国际委员会/云南省红十字会假肢合作项目经费支出74.66万元;打造“云南省红十字博爱捐助港”品牌项目经费支出60万元;;艾滋病预防与关怀项目经费支出66.53万元;红十字博爱家园配套项目经费支出14.65万元;红十字“五进”工作试点项目经费支出20.79万元;备灾救灾中心志愿服务项目经费支出50万元以及收费成本补偿项目支出4万元;老年公寓维修项目经费支出20万元;造血干细胞、人体器官捐献项目经费支出164.30万元;卫生救护培训项目经费支出28万元。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2015年“三公经费”决算支出92.83万元。其中:

   (一)因公出国(境)经费

    年初预算20万元,决算支出18.31万元,与年初预算相比减少1.69万元,减少8.45%,与上年决算数相比减少1.17万元,减少6%2015年单位组织出国(境)团组3个,与上年相比减少持平;2015年因公出国(境)累计11人次,与上年相比增加1人次,增加10%2015年因公出国(境)人均支出1.66万元,与上年人均支出比减少0.29万元,减少14.87%

    (二)公务用车及运行维护费

    2014年无车辆购置,实际车辆数18辆,与上年相比减少1辆。2015年公务用车运行维护费年初预算68.90万元,实际决算数63.70万元,决算数与年初预算数相比减少5.20万元,减少7.55%,实际决算数与上年减少4.64万元,减少6.79%2015年公务用车运行维护费人均支出0.85万元,与上年相比减少0.07万元,减少17.61%

    (三)公务接待费

    2015年公务接待费年初预算数44.90万元,实际决算数10.82万元,决算数与年初预算数相比减少34.08万元,减少75.90%2015年决算数与上年相比减少1.48万元,减少12.03%2015年公务接待费人均支出0.14万元,与年初预算相比减少0.46万元,减少23.33%,与上年相比减少0.02万元,减少12.50%

    五、其他重要事项及相关口径情况说明

    (一)决算口径分析说明

    12015年财政拨款收入预决算差异率为4.15%,差异原因是:初预算批复中基本支出588.93万元,实际收到财政基本支出经费854.73万元,增加原因主要是人员工资补发及绩效工资增加;年初预算批复中项目支出1076.92万元,其中本级财力安排853.20万元,上年结转198.72万元,收费成本补偿21万元,国有资源有偿使用成本4万元,由于预算执行进度未达到财政要求,财政收回项目资金233.75万元,其中年初预算资金收回221.84万元,上年结转资金收回11.91万元。

    2、非财政拨款收入预决算差异率为83.69%,差异较大原因主要是非财政拨款收入中除了老年公寓的事业收入纳入了预算收入编制,其余非财政收入因其无法准确估算,未纳入财政预算收入编制,导致预决算差异率较大。

    3、年初结转和结余预决算差异率为66.24%,差异较大原因主要是年初预算批复结转结余数未包含非财政资金结转结余数,实际决算数字则包含了非财政资金结转结余数。

    4、基本支出预决算差异率为45.13%,差异较大原因是年初预算批复中基本支出588.93万元,实际收到财政基本支出经费854.73万元,增加原因主要是人员工资补发及绩效工资增加。

    52015年财政拨款结转结余上下年变动率为-100%,年末财政拨款项目结转和结余占资金来源比重为0,原因是2015年财政项目资金未在规定时间使用完就被财政收回,2015年财政项目没有结转结余资金。

    62015年资产往来款变动率为-89.65%,负债类往来变动率为-82.16%,原因主要是2015年度决算编报规定,红十字会的捐赠资金不纳入决算编报范围,因2015年资产负债往来资金中有捐赠资金,故在编制2015年决算时进行了剔除,导致资产负债往来资金与上年相比变动率较大。

    72015年一般公共预算财政拨款(补助)人员增长率为1.35%,增加原因是2015年新增人员2人,退休1人,2015年编制人数79人,在职人员实有数75人,实有人数未超编制数。

    (二)其他需要说明的事项

    1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

    2、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

     3、“三公”经费决算数:指省级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

    4、无国有资产资源占用使用情况,也没有出租出借国有资产资源情况。

    52015年度政府采购金额总计395.05万元,其中货物采购金额379.47万元,工程采购金额1.08万元,服务采购金额14.5万元;集中采购方式金额合计353.48万元,自行采购方式合计41.57万元;使用财政资金进行采购金额合计58.04万元,使用其他资金进行采购金额合计337.01万元。

   6、《云南省红十字会2015年度部门财政整体支出绩效自评报告》在云南省红十字会门户网站(http://www.ynredcross.org/ynredcross.org/index.htm)同期公开。

附件.xls

 

 
 
 
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