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云南省红十字会2015年度部门财政整体支出绩效自评报告

 时间: 2016年09月01日                           打印文章 字体选择:   
 
云南省红十字会2015年度部门财政
整体支出绩效自评报告
 
    根据《关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》(云财预〔2016〕98号)要求,现将我会财政整体支出绩效自评情况报告如下:
一、部门基本情况
(一)部门概况
云南省红十字会共5个独立核算单位,包含会机关及4个直属单位(省红十字备灾救灾中心、省红十字会老年公寓、中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库、省红十字会卫生救护培训中心),省红十字会机关属参照公务员管理单位,编制39人,年末实有人数38人;直属单位中除老年公寓属差额拨款事业单位外其余均属全额拨款事业单位,其中:备灾救灾中心编制21人,年末实有人数19人;老年公寓编制7人,实有人数7人;干细胞库编制7人,实有人数7人;卫生救护培训中心编制5人,实有人数4人。
   (二)部门绩效目标的设立情况
1.部门绩效总目标
通过省级财政项目补助经费,工作成效得到明显提升:根据《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》(国发[2012]25号)、《云南省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》(云政发[2013]66号,以及《中国红十字事业2015—2019年发展规划纲要》要求和省委、省政府的安排部署,围绕一个目标(红十字会工作走在西部省区前列),实施两大战略(依法兴会、公信力建设),主攻三个重点(宣传筹资、社会支持、自身建设),做强四项业务(紧急救援、应急救护、人道救助、志愿服务),实现五个突破(五进工作、品牌打造、监督机制、信息化建设、体制机制创新),努力实现全省红十字事业创新发展。
发展目标:(1)红十字精神广泛传播,红十字会的社会知晓率和公信力进一步提高,社会普遍认同并积极参与红十字事业,形成有利于红十字事业发展的社会氛围;(2)红十字人道救助体系不断完善,救助实力进一步增强;(3)红十字会组织建设进一步加强,事业发展的基础进一步夯实。逐步理顺管理体制,基层组织、团体会员和个人会员年递增12%以上;(4)按专业、分领域的红十字志愿服务体系基本形成,志愿服务和管理更加规范,志愿者年递增20%以上;(5)红十字初级卫生救护培训全面展开,群众性应急救护培训网络初步形成,应急救护培训人数年递增15%以上;(6)红十字应急救援队伍建设得到加强,灾害应急救援体系基本形成。
2.部门绩效阶段性目标
年度发展目标:(1)募集社会捐赠款物价值不低于2000万元;(2)争取总会援助救灾物资、救灾装备物资等储备价值不低于3000万元;(3)受益群众不少于20万人次;(4)引进项目个数不少于25个、完成援(重)建项目不少于100个;(5)完成造血干细胞入库人数不少于8000人份,其中少数民族志愿者不少于2000人份,实际完成捐献者人数不少于30例;完成器官捐献者登记不少于200份,实际完成捐献者不少于25例;(6)引进外资不低于100万元人民币;(7)完成安装假肢人数不少于220人次,维修假肢不少于550人次;(8)卫生救护师资培训人数不少于300人,全省培训救护员人数不少于30万人次;(9)老年公寓入住老人满意率达90%以上。
(三)部门整体收支情况
2015年部门财力项目支出年初预算1229.42万元,实际项目决算收入675.64万元,支出850万元(含上年项目结转支出174.36万元),其中:办公费7.33万元,印刷费17.18万元,水电费2.41万元,邮电费3.02万元,差旅费71.95万元,因公出国(境)费用18.31万元,维修费41.68万元,租赁费118.33万元,会议培训费77.86万元,公务接待费7.66万元,专用材料费14.95万元,劳务费90.46万元,公务用车运行费34.94万元,宣传费用等其他支出330.14万元,办公设备购置1.03万元,软件开发及购置12.70万元。
(四)部门预算管理制度建设情况
1、健全项目管理制度。明确项目主体责任,建立了行之有效的项目安排决策机制,保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明;根据部门项目支出情况,制定了项目资金管理办法,做到部门重点项目支出有法可依;制定了项目预算资金管理及考核办法,确保会机关及下属单位经费合规合理使用。
2、加强内部监督。加强内部资金使用的监督检查,结合部门组织的责任目标考核,将各项目的实施及完成情况纳入责任目标考核,并在项目实施完成后及时开展绩效自评。
3、重视外部监督。高度重视外部监督检查工作。积极配合审计部门开展预算执行和财务收支审计工作,并对审计发现的问题积极开展整改工作。继续完善法律监督、政府监督、社会监督相结合的综合监督体系,通过公信力建设,为开创人道资源动员工作新局面提供可持续发展的新动力。
二、绩效自评工作情况
(一)绩效自评目的
财政项目绩效自评,主要是通过对项目资金使用情况、项目日常组织管理情况、项目绩效目标及完成情况的自我衡量,了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在的问题及原因,及时总结经验,完善管理,有效提高项目自身财政资金使用水平,同时也为以后项目申报预算打好基础。
(二)自评指标体系
1、评价指标体系
部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

一级指标
二级指标
三级指标
评分(总100分)
指标说明
 
 
整体绩效支出总评分
94)分
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目标
设定
15分)
绩效目标合理性
6分)
6)分
1、整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;
2、整体绩效目标符合部门“三定”方案确定的职责;
3、整体绩效目标符合部门制定的中长期实施规划。
(符合6分 基本符合3分 不符合0分)
绩效指标明确性
9分)
9)分
1、已将部门整体绩效目标细化分解为具体的工作任务;
2、已通过清晰、可衡量的指标值予以体现;
3、绩效目标与部门年度的任务数、计划数相对应;
4、绩效目标与本年度部门预算资金相匹配
(已细化对应匹配等9分 基本细化6分 没有细化对应2分)
预算
配置
5分)
在职人员控制率
1分)
1)分
在职人员控制率=在职人员数/编制数 x 100%
(控制率<100% 1分)
“三公经费”变动率
2分)
2)分
“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] x 100%
1%<变动率<20% 2分 40%<变动率<20% 1分 超过40%以上0分)
重点支出安排率
2分)
2)分
重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) x 100%
(安排率≥80%以上 2分 50%<安排率<80% 1分 30%<安排率<50% 0.5分 30%以下0分
预算执行
20分)
预算完成率
   3分)
2)分
预算完成率=(预算完成数/预算数) x 100%
(完成100% 3分 60%<完成<100% 2分 30%<完成<60% 1分低于30% 0分)
预算调整率
3分)
2)分
预算调整率=(预算调整数/预算数) x 100%
(1%<调整率10% 3分 10%<调整率<20% 2分 20%<调整率<40% 1分 超过40%及以上 0分)
支付进度率
3分)
1)分
支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度) x 100%
(支付进度率超过100% 3分 70%<支付进度率<100% 2分 40%<支付进度率<70% 1分 低于40% 0 分)
结转结余率
2分)
2)分
结转结余率=(结转结余总额/支出预算数) x 100%
1%<结转结余率<20% 2分 40%<结转结余率<20% 1分超过40%以上 0分
结转结余变动率
2分)
2)分
结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额] x 100%
(变动率<10% 2分 10%<变动率<30% 1分 超过30%以上 0分)
公用经费控制率
2分)
1)分
公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) x 100%
(控制率=100% 2分 70%<控制率<100% 1分低于70% 0分)
“三公经费”控制率
3分)
3)分
“三公经费”控制率=“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数 x 100%
0<控制率<70% 3分 70%<控制率90% 2分 90%<控制率<100% 1分 超过100%以上 0分 )
政府采购执行率
2分)
2)分
政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) x 100%
80<执行率100% 2分 50%<执行率<80% 1分 执行率低于50% 或者超过100%以上 0分)
预算 管理
20分)
管理制度健全性
5分)
5)分
评价要点:1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;2.相关管理制度是否合法、合规、完整;3.相关管理制度是否得到有效执行。
(健全 5分 基本健全 3分 部分健全1分 不健全 0分)
资金使用合规性
5分)
5)分
评价要点:1.是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估认证;4.是否符合项目预算批复的用途;5.是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
(合规5分 基本合规3分 部分合规1分 不合规 0分)
预算决算信息公开性
5分)
5)分
评价要点:1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
(完全按照要求公开5分 基本按照要求公开3分 部分按照要求公开 1分 不按照要求公开 0分)
基础信息完善性
5分)
5)分
评价要点:1.基础数据信息和会计信息资料是否真实;2.基础数据信息和会计信息资料是否完整;3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。
(完整、真实5分 基本完整、真实3分 部分完整、真实1分 不完整、真实 0分)
资产 管理
10分)
管理制度健全性
4分)
4)分
评价要点:1.是否已制定或具有资产管理制度;2.相关资金管理制度是否合法、合规、完整;3.相关资产管理制度是否得到有效执行。
(健全 4分 基本健全 2分 部分健全1分 不健全 0分)
资产管理安全性
4分)
3)分
评价要点:1.资产保存是否完整;2.资产配置是否合理;3.资产处置是否规范;4.资产账务管理是否合规,是否账实相符;5.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。
(安全4分 基本安全3分 部分安全1分 不安全0分)
固定资产利用率
2分)
1)分
固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) x 100%
80%<利用率<100% 2分 50%< 利用率<80% 1分 低于50% 0分)
 
 
 
 
 
职责 履行
15分)
实际完成率
4分)
4)分
实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数) x 100%
(完成率≥100% 4分 80% <完成率<100% 3   60% <完成率<80% 2分 40% <完成率<60% 1分 低于40% 0分
完成及时率
4分)
2)分
完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数) x 100%
(完成率≥100% 4分 80% <完成率<100% 3分   60% <完成率<80% 2分 40% <完成率<60% 1分 低于40% 0分
质量达标率
4分)
4)分
质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数) x 100%
((达标率≥100% 4分 80% <达标率<100% 3分   60% <达标率<80% 2分 40% <达标率<60% 1分 低于40% 0分
重点工作办结率
3分)
3)分
重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数) x 100%
(办结率≥100% 3分 80% <办结率<100% 2分   60% <办结率<80%     1分 低于60% 0分
社会效益
10分)
10)分
红十字会品牌影响力覆盖人数100万人以上(10分) 50万人<覆盖人数<100万人 (7分) 10万人<覆盖人数<50万人(3分) 覆盖人数10万人以下 (1分)
社会公众或服务对象满意度
5分)
5)分
80%<满意度<100%   5 60%<满意度<80% 3   40%<满意度<60% 1    满意度低于40%    0

 

(三)自评组织过程
1.前期准备
成立了项目绩效考评领导小组,由分管财务工作的会领导担任考评小组组长,宣传筹资财务部部长担任副组长,纪检委员及各部室、项目负责人担任项目组员。建立了绩效考评小组的评价指标,明确了考评小组的职责权限、考评对象和内容以及考评时限等,力求考评客观、公正、规范。
2.组织实施
考评小组按照科学规范、公正公开、分类管理原则,结合省财政厅绩效评价指标体系,对照年初预算绩效目标及考评指标,对我会财政项目整体支出绩效进行了严格考评,同时对履行红十字会职责等9个项目进行了综合考评。
三、评价情况分析及综合评价结论
(一)项目资金情况分析
1.项目资金到位情况分析
2015年我会收到省财政安排项目经费共计1083.75万元,资金已经全部到位,资金到位率100%,其中:(1)年初项目预算资金853.2万元;(2)省财政安排上年项目结转等资金230.55万元。
2.项目资金使用情况分析
2015年度财政项目资金支出合计850万元,其中:项目年初预算支出673.36万元,上年项目结转资金支出176.64万元。年终因项目预算执行未达到财政要求进度被省财政厅收回项目资金合计233.75万元,其中:收回上年结转项目资金11.91万元,年初预算资金221.84万元。
3.三公经费支出分析
2015年“三公经费”共计支出92.83万元(基本支出中“三公经费”支出25.10万元,项目支出“三公经费”支出67.73万元),具体情况如下:
1)因公出国(境)经费年初预算20万元,决算支出18.31万元,与年初预算相比减少1.69万元,减少8.45%,与上年决算数相比减少1.17万元,减少6%。2015年单位组织出国(境)团组3个,与上年相比减少持平;2015年因公出国(境)累计11人次,与上年相比增加1人次,增加10%。2015年因公出国(境)人均支出1.66万元,与上年人均支出比减少0.29万元,减少14.87%。
2)2014年未新购置车辆,实际车辆数18辆,与上年相比减少1辆。2015年公务用车运行维护费年初预算68.90万元,实际决算数63.70万元,决算数与年初预算数相比减少5.20万元,减少7.55%,实际决算数与上年减少4.64万元,减少6.79%。2015年公务用车运行维护费人均支出0.85万元,与上年相比减少0.07万元,减少17.61%
3)2015年公务接待费年初预算数44.90万元,实际决算数10.82万元,决算数与年初预算数相比减少34.08万元,减少75.90%,2015年决算数与上年相比减少1.48万元,减少12.03%;2015年公务接待费人均支出0.14万元,与年初预算相比减少0.46万元,减少23.33%,与上年相比减少0.02万元,减少12.50%。
4.项目资金管理情况分析
我会及直属单位均已建立单位内部财务管理制度,会计核算制度完整、合法。项目资金的使用按照规定专款专用,审批程序透明,资金拨付及时,拨付流程规范,凭证及附件完整,项目执行有效。
(二)项目管理情况分析
为规范管理、提高工作质量和效率,确保项目支出能按期、按质完成,省红十字会成立了项目管理领导小组,强化责任落实,制定了项目管理办法,为项目工作顺利开展提供了组织和制度保障。在办理政府采购过程中,严格按照相关要求和程序进行,严格办理政府采购审批手续、签订相关合同,按要求公开信息,并严格按照合同内容验收,相关痕迹资料完整归档保存。
(三)项目绩效情况分析
1.项目完成质量
经考评小组综合考评,各项目在项目实施过程中均已按照省红十字会年初预算实施方案执行,各项目绩效目标也已达到年初设定目标,项目整体支出综合考评良好。
2.项目的效益性分析
1)社会效益
通过各项目的实施 ,我会广泛动员社会爱心力量参与人道主义工作,大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,救灾救助实力进一步增强,“三救”、“三献”工作取得显著成效,较好地履行了红十字会法赋予的职责,促进社会文明与进步,切实发挥了党和政府在人道工作领域的助手作用,为协助党和政府保民生、兜底线、补短板,实现经济社会协调发展作出了积极贡献。
2)经济效益
我会实施的项目属社会管理性服务(扶贫济困、防灾救灾)项目,不产生经济效益。
四、存在的问题和整改情况
项目实施过程中,根据实际情况对工作实施方案进行了调整,导致部分项目支出与年初预算相比有少量调整,但支出范围未超出年初预算范围。在以后年度的预算编报工作中,我会将进一步提高预算编制的前瞻性和科学性,把预算编制与实际工作有机结合,减少预算调整率,提高预算执行效率,确保财政资金的使用效益最大化。
另一方面,在实际工作中,部门制定绩效评价体系难度大,具有一定的局限性,落实起来比较困难。建议省财政厅对绩效评价体系进行充实和完善,以便各单位参照制定本部门的工作规范和操作细则,从而使绩效评价结果作为衡量基层工作的标准。
五、绩效自评结果应用
(一)把项目绩效评价结果作为考核项目实施部室(单位)年度工作目标责任的一项重要指标;
(二)项目绩效评价结果作为部门内部安排下一年度预算资金的重要依据。对上一年度项目绩效评价结果好的项目,在下一年度资金安排上给以适度倾斜,对绩效评价结果相对较差的项目,在下一年度资金安排上给以适度缩减。
六、主要经验及做法
(一)省委、省政府的重视和支持是促进红十字会能力建设及依法履行职责的根本;
(二)会党组对预算工作的重视与支持是提高项目资金绩效的关键;
(三)业务部室认真落实年初预算工作目标、加强预算资金的管理使用是提高项目资金绩效的保障。
 
    附件:整体支出绩效自评表
 
 
                              云南省红十字会
                              20166月30日
 
 
 
附件:
             整体支出绩效自评表

目标
内容
编制预算时提出的2015年任务及措施
绩效指标实际执行情况
执行情况与年初预算的对比
相关情况说明
职责履行良好
一、加强“救灾、救助、救护”工作
1、做好总会和省级备灾物资储备、管理、调拨等工作;2、做好救援装备的储备、管理等工作;3、做好自然灾害紧急救援物资的接收、管理、监督等工作;4、管理、提升大众卫生、应急供水、心理援助、赈济救援队4支队伍的救援能力;5、提升红十字会防灾、减灾知识能力培训;6、完成社会募捐旧衣服的分捡、洗涤、消毒、熨烫、包装工作。7、做好自然灾害的第一时间的救灾物资的调拨、运输、分配、监督;8、做好省红十字会、总会、红十字基金会、香港、澳门红十字会等救灾工作组对灾情的考察和需求评估;9、派出大众卫生、紧急供水、心理援助、赈济4支救援队,开展救援工作。10、管理、实施、监督鲁甸“8.03”、景谷“10.7”和盈江“5.30”地震援(重)建项目;11、管理、监督、实施总会、中国红十字基金会、香港、澳门红十字会等118个博爱学校、博爱卫生院(室)、民房、小型水利工程等援(重)建项目;12、积极协助捐赠方进行援建、重建项目选点、督导和竣工验收;13、积极到总会、基金会等引进建设项目;14、向社会及捐赠方公开、宣传、反馈项目建设情况、社会效果。15、开展“红十字博爱送万家”等人道救助项目;16、实施先天性心脏病、白血病等重大疾病救助项目;17、开展助困、助学、助医活动;18、提升救助实力,积极引进救助项目;19、做好肢残病人救助工作;20、做好红十字国际委员会博爱家园项目。21、 做好驾驶培训学校教练救护员培训工作;22、做好全省救护师资培训;23、做好全省十六个州(市)、县应急救护培训的督导、检查;24、做好应急救护知识的公益宣传及培训; 25、加强在大型市场及网络和项目募捐工作;26、做好水滴微公益,帮助贫困地区留守儿童小小心愿项目工作;27、做好水滴微公益博爱图书角项目工作;28、做好水滴微公益边疆助学项目;29、积极向总会、联合会等争取资金和项目;30、开展“博爱捐助港”推介活动,加强与爱心企业和个人的联系,积极搞好项目推介;31、在全省汽车客运站以数字视频联播网对“博爱捐助港”项目进行宣传;32、开展“5.8世界红十字日纪念活动”暨中国红十字会成立110周年系列宣传活动;33、通过省内主流媒体单位做好经常性的红十字事业、募捐宣传和救灾、救助典型事例的宣传和报道工作。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
完成目标任务
完成年初预算目标
 
二、加强无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献和人道关怀工作
1、加大宣传力度,在各大高校、街头、企事业单位设立宣传点,广泛为人民群众宣传造血干细胞知识;2、做好志愿者报名、体检、血样采集和资料入库工作;3、加强全省造血干细胞捐献工作体系建设;4、加强对志愿者的回访工作;5、加强对16个工作站的督促指导和扶持。7、加强人体器官捐献知识的宣传;8、继续做好《云南省人体器官捐献条例》的立法论证工作;9、建立人道救助机制;10、加强对全省人体器官捐献工作的督促指导。
11、维修、改造、更新省红十字老年公寓;
12、更新、完善为老年人服务的设施、设备;13、购置应急医疗设备,提高医疗服务能力; 14、加强培训,提升医护人员服务素质,提高服务质量和护理水平. 15、在昆明社区及高校开展艾滋病预防咨询与宣传工作;16、在昆明开展对艾滋病病毒感染者和吸毒人群及其家庭开展人道关怀救助;17、对普洱重生关爱中心的艾滋病病毒感染者学员进行关怀救助服务。
完成目标任务
完成年初预算目标
 
三、加强人道工作体系建设
1、加强对基层红十字会组织的指导和规范化管理; 2、组织基层红十字会干部开展法律法规和业务培训. 3、宣传国际红十字运动基本知识和人道法;4、在学校普及应急避险知识。5、做好志愿者招募工作;6、加强志愿者的系统培训,提供志愿服务平台,提升志愿服务能力。7、采用”走出去“和请进来”的方式,提升红十字管理能力;8、以项目带动出国,引进先进理念、资金和技术;9、做好国际间来访交流工作,发挥民间外交独特优势;10、提升国际交流与合作能力建设。11、指导、检查基层红会在企业、社区、农村、学校、机关(事业)单位建立红十字会基层组织并开展工作;12、在群众中广泛开展红十字运动知识宣传、国际人道法传播;分期分批为部分职工和群众提供应急卫生救护、灾害应急避险和防病保健等知识讲座及技能培训;13、做好红十字精神与单位文化建设相结合的宣传活动;14、发展志愿工作者;15、做好困难职工和贫弱人群的关爱、帮扶活动;16、做好全省“五进”师资培训工作。
完成目标任务
完成年初预算目标
 
履职效益明显
生态效益
 
 
 
经济效益
 
 
 
社会效益
通过募捐宣传,筹集款物价值不低于2000万元;通过对外交流与各种引进外资款物不低于100万元人民币;每年通过博爱送万家活动筹集款物不少于300万元;每年救助先心病、白血病患儿不少于150名;引进新援建重建等项目个数不少于25个;完成援建重建个数不少于100个;通过卫生救护培训,全省每年具有初级救护资格人数不少于30万人;每年完成造血干细胞成功捐献不少于30例、完成人体器官成功捐献不少于25例。通过上述救灾、救助、救护等工作的开展,每年受益群众不少于30万人次。
完成目标任务
完成年初预算目标
 
社会公众或服务对象满意度
社会公众和服务对象满意度达到80%以上。
完成目标任务
完成年初预算目标
 
预算配置科学
预算编制科学
部门一级预算项目名称符合部门工作方向和规划。部门中期支出规划、年度履职目标编制科学,年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理,目标目明确,项目储备充分、完整,省对下专项转移支付分地区编制。各项目预算编制符合项目实际工作情况。
完成目标任务
完成年初预算目标
 
基本支出足额保障
预算安排足额保障2015年部门正常工作开展,包括工资支出和公用经费支出足额保障。
完成目标任务
完成年初预算目标
 
确保重点支出安排
部门履行主要职责或完成重点任务保障有力,分地区分配资金公平公正、重点突出。
完成目标任务
完成年初预算目标
 
严控“三公经费”支出
按照“三公经费”只减不增的要求,确保2015年部门“三公经费”预算数小于上年预算数。
完成目标任务
完成年初预算目标
 
执行有效
严格预算执行
执行进度:根据但是预算管理办法和项目实施方案,按照省财政有关要求,加快预算执行进度,确保2015年全年预算执行率达到100%,其中:3月底前累计执行进度不低于20%,6月底前累计执行进度不低于60%,9月底前累计执行进度不低于80%,10月底累计执行进度不低于的90%,11月底前累计执行进度达到100%。在预算执行过程中,除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或省委省政府临时交办而必须调整预算以及确因项目工作调整工作实施方案外,将严格按照预算批复执行年度预算
 
 
 
第一、第二季度未到达目标任务,第三季度、月底完成目标任务
完成年初预算目标
 
严控结转结余
结转结余控制目标为不超过上年结余结转数。
完成目标任务
完成年初预算目标
 
项目组织良好
部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任;加强部门内部资金使用的监督检查,结合部门组织的责任目标考核,将各项目的实施完成情况纳入责任目标考核,并在项目实施完成后及时开展绩效自评。重视配合部门外部监督检查工作,如配合审计部门开展预算执行和财务收支审计工作,并对审计发现的问题积极开展整改工作。
完成目标任务
完成年初预算目标
 
“三公经费”节支增效
按照“三公经费”只减不增的要求,确保2015年部门“三公经费”决算数小于上年决算数。
完成目标任务
完成年初预算目标
 
预算管理规范
管理制度健全
建立行之有效的项目安排决策机制,保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明;根据部门项目支出情况,制定完善项目资金管理办法,做到部门重点项目支出均有法可依;制定相关管理办法,确保会机关及下属单位经费合规合理使用。
完成目标任务
完成年初预算目标
 
信息公开及时完整
按照规定时限完成部门2015年预决算信息及“三公经费”预决算的公开。
完成目标任务
完成年初预算目标
 
资产管理使用规范有效
严格按照《云南省行政事业单位国有资产管理办法》(云政发[2008]173号)、《云南省省级行政单位办公设备配置管理办法》(云财资[2009]44号》《云南省行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》(云财资[2009]73号)、《云南省省级行政事业单位国有资产配置标准和资产配置计划申报审批表的通知》(云财资[2014]150号)、《云南省红十字会机关国有资产管理办法》、《云南省红十字会机关采购管理规定》、《云南省红十字会车辆管理办法》,通过资产管理信息系统及时进行登记、管理、清查、报废,维护国有资产安全完整,实现合理配置和充分有效利用。
完成目标任务
完成年初预算目标
 

 
 
 
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