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云南省红十字会2013年部门决算情况说明

 时间: 2014年12月25日                           打印文章 字体选择:   
 


   按照决算管理的相关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

云南省红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。依照《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和《云南省红十字会条例》履行下列职责:

1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》;宣传国际人道法、红十字运动基本原则;

2.开展救灾的准备工作;在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助;制定应急预案,建立应急救援队伍;储备救灾物资,建设和管理备灾救灾设施;

3.在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作;根据自然灾害和突发事件的具体情况,在辖区内发出呼吁,依法接受国内外组织和个人的捐赠;及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助,参与灾后重建;

4.开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训;在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护;普及卫生救护和防病知识;

5.建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库;开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作;

6.开展无偿献血的宣传推动工作,与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励;

7.开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作;

8.依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作;

9.参与艾滋病防治及吸毒危害的宣传教育工作,提高民众自我防护的意识和能力;

10.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动;

11.开展红十字志愿服务活动;

12.对边疆地区、少数民族地区、贫困地区进行医疗服务和其它人道主义服务活动;

13.依法开展募捐活动;在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理;依照法律法规自主处分募捐款物;

14.兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业;

15.参加国际人道救援工作;开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作;

16完成人民政府和上级红十字会委托的其他事项;

17.开展其他人道主义活动。

(二)2013年重点工作

开展救灾、救助、救护;宣传推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献;开展红十字运动知识传播;开展社会募捐,参与突发事件和自然灾害应急救援、灾后恢复重建;开展红十字青少年和红十字志愿服务工作;开展对外交流与合作、查人转信;开展艾滋病预防与关怀、因战因贫肢残人员假肢安装与康复、老年人关怀服务、贫困家庭先天性心脏病患儿救助等人道救助工作。

二、部门基本情况

纳入2013年部门决算编报的单位共5个,分别是云南省红十字会、云南省红十字备灾救灾中心、云南省红十字老年公寓、中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库、云南省红十字会卫生救护培训中心,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位4个。部门在职在编实有人数73人,其中:财政全供养66人;在编实有车辆21辆。离退休人员12人,其中:离休0人,退休12人。

三、部门决算总体情况 

2013年云南省红十字会决算总收入5295.69万元,其中:财政拨款收入1577.07万元,占总收入的29.78%;事业收入180.19万元,占总收入的3.4%;其他收入3538.43万元,占总收入的66.82%

部门决算总支出7460.93万元,其中:基本支出635.82万元,占总支出的8.52%;项目支出6825.11万元,占总支出的91.48%。

(一)基本支出情况。2013年用于保障云南省红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出635.82万元,与上年661.7万元对比减少25.88万元,原因是购房补贴减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65.35%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34.65%。

(二)项目支出情况。2013年用于保障云南省红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出6825.11万元,与上年6110.59万元对比增加714.52万元,主要原因是彝良“9.7”地震恢复重建项目主要集中在2013年实施。

2013年为保障省云南省红十字会履行红十字会职责,完成救灾、救助、救护和无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献等人道救助工作,用于专项业务工作的财政经费项目支出1501.58万元,其中,履行红十字会职责项目经费250.15万元、出国开展引资引智对外交往项目经费13.33万元、人体器官捐献项目经费139.94万元、红十字国际委员会/云南省红十字会假肢合作项目经费104.93万元、打造“云南省红十字博爱捐助港”品牌项目经费60万元、卫生救护培训项目经费46.22万元、艾滋病预防与关怀项目经费56.14万元、红十字会紧急救助站建设项目经费760万元、老年公寓维修项目经费38.87万元、造血干细胞项目建设经费30万元。

2013年云南省红十字会实施中国红十字会总会、红十字会与红新月会国际联合会、香港红十字会、澳门红十字会等援助的彝良、盈江地震恢复重建,博爱学校、健康与急救等项目,非财政资金项目支出5323.53万元。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2013年部门公共预算财政拨款支出2133.04万元,占本年支出合计28.59%。与上年对比43.23%相比,减少14.64%,原因是用捐赠资金实施的援(重建)支出增加。按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出2万元,主要用于其他纪检监察事物支出;

(二)社会保障和就业支出1936.19万元,主要用于行政单位离退休0.12万元,事业单位离退休62.87万元,红十字事业行政运行286.42万元,红十字事业一般行政管理事物220.62万元,其他红十字事业支出1366.16万元;

(三)医疗卫生支出154.03万元,主要用于重大公共卫生专项支出56.14万元,其他公共卫生支出55.03万元,其他医疗卫生支出42.86万元。

(四)住房保障支出40.82万元,主要住房公积金支出40.82万元。

五、“三公”经费决算情况说明

云南省红十字会2013年财政拨款“三公”经费决算总额120.34万元,其中,因公出国(境)费支出13.33万元,公务用车运行维护费支出68.65万元,公务接待费支出38.36万元。

2013年“三公”经费决算数比2012年决算数142.98万元,减少22.64万元,减少的主要原因是因公出国(境)费和公务接待费支出减少。具体情况如下:

因公出国(境)费

2013年云南省红十字会因公出国(境)团组4次,出国(境)

15人。实际发生因公出国(境)费13.33万元。

1.赴英国、芬兰学习和探讨艾滋病预防与关怀领域实质性合作。

2.赴俄罗斯、乌克兰落实和深化昆明市红十字会与乌克兰基辅助市Desnyansky区红十字会签署的合作协议。学习、借鉴红十字护理站开展的孤寡老人居家护理服务,探索解决老龄化社会的问题。

3. 赴英国参加中国红十字会总会组织的“欧盟地区及红十字会应急救护体系建设”培训班,学习欧洲城市在应急、卫生救护、卫生关怀及人道救助体系建设方面的先进管理经验。

4.赴澳门参加澳门红十字会举办的“灾害应急供水技术及管理研讨会”并作《云南省红十字会供水与大众卫生救援队在探索中前进》的主题报告,交流云南省红十字会应急救援经验。参观澳门红十字会应急供水设备的操作演练。

(二)公务用车购置及运行维护费

2013年公务用车购置及运行维护费68.65万元。其中:购置费0万元;运行维护费68.65万元,主要用于保障救灾(昭通镇雄“1.11特大泥石流、大理洱源“3.3地震、迪庆“8.28和“8.31地震等)、救助(“红十字博爱送万家”、 艾滋病预防与关怀、贫病患儿救助等)、救护、援建(重建)项目、无偿献血宣传、造血干细胞捐献、人体器官捐献和人道关怀工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2013年云南省红十字会执行国内外公务接待开支38.36万元,主要用于上、下级红会工作业务往来,接待国(境)内外、省内外红十字会友好访问交流,以及捐赠企业、爱心人士开展救灾、督察援建(重建)项目、人道救助等所产生的费用。

六、相关口径说明

(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。        

(三)“三公”经费决算数:指省级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

附件1云南省红十字会2013年收入支出决算表.xls

附件2云南省红十字会2013年收入决算表.xls

附件3云南省红十字会2013年支出决算表.xls

附件4云南省红十字会2013年公开预算财政拨款收入支出决算表.xls

附件5云南省红十字会2013年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

附件6云南省红十字会2013年“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表.xls

 

 

 

 
 
 
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